Gestion des crédits clients
Le module de vente directe fournit toutes les fonctions nécessaires pour la gestion des crédits clients et le règlement des crédits clients.
Pour générer un crédit client, vous devez sélectionner le client, appeler les produits à vendre et encaisser le ticket avec le moyen de paiement <Compte client>.
La zone solde dans la fiche du client représentera le dû client.
Lorsque le client vient régler son crédit, il faudra appeler la fiche client et utiliser la fonction <067 - Versement/Compte> pour encaisser le montant du règlement réglé par le client.
Le zone solde dans la fiche client évoluera en conséquence.
Pour générer un crédit client, il faut tout d'abord appeler la fiche client associée en :
appuyant sur la touche du clavier tactile <Sélection client> associée à la fonction <086 - Sélection client>
en scannant la carte du client
en créant une nouvelle fiche client.
Sélectionner le client, puis appuyer sur le bouton
pour valider la sélection.
Après avoir sélectionné le client, appeler les produits à vendre et appuyer sur la touche <Total>.
Appuyer sur la touche <Crédit> du clavier tactile associée au moyen de paiement <Compte client> pour encaisser et valider le ticket.
Le solde du client évoluera suivant le montant du crédit effectué.
Pour régler un crédit client, il faut utiliser la touche <Versement/Compte> du clavier tactile associée à la fonction <067 - Versement sur compte>.
Lorsqu'il n'y a aucun client affecté au ticket, l'appui sur la touche <Versement/Compte> provoque l'affichage de la fenêtre <Sélection rapide client> pour sélectionner un client.
Après avoir sélectionné le client, vous devez saisir le montant et taper sur la touche du clavier tactile correspondant au moyen de paiement donné par le client.
Vous pouvez saisir une remarque sur le versement que vous avez effectué.
Après validation, le module de vente directe génère un ticket de versement sur compte et met à jour le solde du client en conséquence.