Le module d'encaissement

Le module de vente directe fournit une fonction <159 - Facturation des tickets de livraison> pour facturer les tickets de livraison.

Pour générer la facturation des tickets de livraison, il faut appuyer sur la touche du clavier tactile, associée à la fonction <159 - Facturation des tickets de livraison>.

Une fenêtre de traitement apparaît.

• Période du et Période au : ces zones permettent de fixer les bornes de dates des tickets à facturer. Elles sont initialisées par défaut avec la date du jour.

• Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie

• Sélection magasin : cette liste déroulante permet de restreindre la facturation en fonction des magasins. Les choix suivants sont proposés :

  • Dépôt & Magasins : prend en compte tous les magasins.

  • Dépôt uniquement : permet de limiter la facturation au dépôt central (magasin 0).

  • Uniquement les magasins : permet de limiter la facturation aux magasins 1 à 50, et d'exclure donc ceux concernant le dépôt central.

  • Un seul magasin : permet de limiter la facturation à un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du code magasin.

• Affecter ce magasin aux factures émises : Lorsqu'elle cette est cochée, permet lors de la génération des factures d'affecter le code du magasin sélectionné.

• Famille : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une famille client pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à cette famille de clients.

• Catégorie : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une catégorie pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à cette catégorie.

• Commercial : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à ce vendeur.

• Client : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à ce client.

• Date d'émission des factures : cette zone vous permet de saisir la date de valeur des factures émises.

Ce bouton déclenche le lancement de la facturation des de livraison.

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.